Пояснювальна про виконання бюджету за 1 квартал 2020 року

  Протягом 1 кварталу 2020 року виконання селищного бюджету здійснювалося в умовах продовження бюджетної децентралізації та реформи міжбюджетних відносин.

          За 1 квартал 2020 року до бюджету об’єднаної  територіальної громади з урахуванням трансфертів надійшло доходів 37 365,0 тис. грн., у тому числі до загального фонду – 35 979,6 тис. грн., до спеціального фонду –  1 385,4 тис. грн..

         До загального фонду селищного бюджету залучено  15 208,9 тис. грн.  власних доходів (без врахування  трансфертів), що становить 101,77 % до планових показників (з урахуванням змін). 

          Зокрема податку на доходи фізичних осіб одержано в сумі                   7 605,0 тис. грн., бюджетні призначення виконано на 101,4 %, понад  заплановані обсяги надійшло 104,9 тис. грн.

         Дуже важливе місце у структурі доходів  селищного бюджету займають місцеві податки і збори. Таких податків  надійшло 6 892,9 тис. грн.. Як відомо 17 березня 2020 року вступив в дію Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникнення і поширенню корона вірусної хвороби (COVID-19)». Таким чином, за 1 квартал селищний бюджет не доотримав 2 800,6 тис.грн., з них:

• земельного податку та орендної плати – 2 060,6 тис.грн.;
• податку на нерухоме майно – 101,5 тис.грн.;
• єдиного податку з платників 1 та 2 групи – 638,5 тис.грн.

         Також отримано акцизного податку в сумі 418,5 тис.грн., що становить 105,43 % від запланованих надходжень та неподаткових надходжень в сумі 286,2 тис.грн., що становить 132,28 % до уточнених планових призначень.

         До спеціального фонду селищного бюджету протягом 1 кварталу 2020 року надійшло 1 385,4 грн., з них:

• екологічного податку 6,4 тис.грн.;
• власних надходжень 1 367,0 тис.грн.;
• кошти від продажу земельної ділянки 12,0 тис.грн.;

Значну частку доходів селищного бюджету складають міжбюджетні трансферти, а саме:

• базова дотація 3 059,1 тис.грн.;
• освітня  субвенція 9 786,6,0 тис.грн.;
• медична субвенція 5 956,4 тис.грн.;
• додаткова дотація 1 714,1 тис.грн.;
• субвенції за рахунок за обласних залишків коштів освітньої субвенції 251,5 тис.грн.;
• субвенції за рахунок за обласних залишків коштів медичної субвенції 1 380,3 тис.грн.;
• інші субвенції 3,0 тис.грн..

Фінансування видатків здійснювалося відповідно до затверджених бюджетних призначень з урахуванням пропозицій головних розпорядників коштів селищного бюджету.

За основним економічним призначенням  видатки селищного бюджету було використано наступним чином:

• заробітна плата з нарахуваннями  - 28 313,7 тис.грн.;
• оплата комунальних послуг та енергоносіїв  - 6  214,0 тис.грн.;
• продукти харчування – 531,9 тис.грн.;
• оплата послуг (крім комунальних) та придбання предметів та матеріалів – 3 382,0 тис.грн.;
• відрядження – 37,8 тис.грн.;
• медикаменти  - 115,4 тис.грн.;
• інші виплати населенню – 388,2 тис.грн.;
• виплати пенсій та допомог  -   56,0 тис.грн.;
• поточні трансферти – 9 865,5 тис. грн.;
• капітальні видатки – 817,9 тис.грн..

За функціональним призначенням кошти селищного бюджету було направлено на такі основні галузі:

• державне управління 4 895,4 тис.  грн.;
• освіта   21 286,8 тис.грн.;
• охорона здоров’я 8 571,2 тис.грн.;
• спорт  - 1 078,0 тис.грн.;
• культура і мистецтво 930,7 тис.грн.;
• соціальний захист та соціальне забезпечення 128,4 тис.грн.;
• житлово-комунальне господарство 1 573,9 тис.грн.;
• міжбюджетні трансферти – 1 342,1 тис. грн.;
• інша діяльність (громадський порядок, природоохоронні заходи) – 58,7 тис. грн..

Отримано спонсорську допомогу від партнерів, а саме програма «Добре» - 75,6 тис. грн. (квадрокоптер 35,6 тис.грн.; баки та фільтри для води 40,0 тис.грн.);  отримано книг від районної бібліотеки на суму 71,9 тис.грн..

Додаток 2 Доходи ЗФ.pdf

Додаток 3 Доходи СФ.pdf

Додаток 4 Видатки ЗФ.pdf

Додаток 5 Видатки СФ.pdf